把多计提 的分冲就可以,做原来计提 相反分录
追问: 跨年度的呢
回答: 损益 科目用以前年度损益 调整其他科目不变
追问: 老师 能不能说的细一点 具体分录
回答: 借以前年度损益 调整负数 贷应交税费 负数
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