我想问一下 非本公司员工报销怎样写报销单 有一些客户出差要我们给订机票什么的

你好，只能计入招待费的哦

你好，客户的费用做的招待费里面的。

您好，出国与国内不一样的地方，就是国内费用是用人民币计算的，国外费用是用外汇计算的，要再折算成人民币报销，国外的票据税务机关不能认证。

那你们申请差额纳税的呀，然后差额征税

　对于差旅费的账务处理，会计准则并无具体规定，仅在会计科目“管理费用”的使用说明时提到一点。根据差旅费报销人员性质不一样，按照会计原则，实务中的差旅费报销主要计入两个会计科目： 　　1、管理费用——差旅费：主要用于核算管理部门或后勤部门人员出差发生的费用。 　　2、销售费用(营业费用)——差旅费：主要用于核算销售或营销部门为销售产品、市场推广等发生的差旅费。 　　但是，对于一些特殊情况的差旅费，需要分析后，遵循会计基本原则的基础上确定计入的会计科目。 　　1、可能计入“制造费用” 　　比如，制造型企业产品加工过程中，有一个环节需要委外加工，但是企业又不放心受托加工方的质量控制，决定安排生产技术人员到受托方生产现场进行技术指导和现场质量控制。 　　2、可能计入“在建工程” 　　企业基建部门为施工建设而发生的差旅费。 　　3、可能计入“研发支出” 　　企业研发人员为研发新技术、新工艺、新产品而发生的差旅费。 　　4、可能计入“业务宣传费” 　　比如，三聚氰胺事件发生后，国人对国产牛奶产生了严重不信任感。内蒙古一奶企为了增强国人对其产品的信心，利用暑假，开展了“游内蒙古大草原，参观XX牛奶厂”的活动，主要参观了其奶源基地和牛奶加工厂。在活动中，奶企承担了消费者往返内蒙古的差旅费等。在这一过程中，企业目的就是为了宣传，实际作用也是宣传，因此该活动发生的费用应计入“业务

您好 垫付的时候不要写分录 报销的时候 借：管理费用——差旅费等 贷：库存现金

您好，员工报销差旅费，应该要附上发票，出差申请单，如果单位规定需要行程单，可以提前告知，并在报销时要求员工交齐单据再报销出差费用。

你好，零星支出500元以下的可以让员工提供收款方的收据

你好！这个看公司自己规定了。

直接有坐飞机的票就可以报销了呀。