你好个独是不能减去老板工资金额的 ; 要调增 处理的
追问: 还是没明白,我购买方收到的销售折让发票后,为什么要减少成本?
回答: 你好 ; 你收到折让了。 销售方开了折让发票 。 他们会冲收入。 对方会减少你们的支付金额。 所以你们会减少成本金额
追问: 去年10月收到的销售折让发票,当时没做成本减少处理,汇算清缴时也没有减少,现在怎么处理哦?
回答: 那你收到发票什么都没有做吗
追问: 是的,是的,去年3个月每个月都收到了一张销售折让发票,共计1几万,都没减少成本
追问: 咋整,不管他了
回答: 你好 补做账 ; 你是少收款了。 就直接走利润分配去冲吧
追问: 账补在哪个月?
追问: 怎么补法
回答: 补做在8月里面就行了。就在这个月里面就行了。
追问: 不更正去年的生产经营汇算清缴了?
回答: 在8月调整分录,去修改去年年报,到时看是否补税
追问: 可以今年开的票用在去年吗?
回答: 你好 可以补发票的 ; 可以的
追问: 8月分录怎么调整?
回答: 你好 ; 借应付账款贷库存商品 这样来挂
追问: 我直接走的银行存款,库存商品也没减少啊,没退货
回答: 你好 是金额少了 。 不是说你 数量少了
追问: 不是用以前年度损益调整?
回答: 你好 ; 你这个 都不涉及 损益科目的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 去年10月收到的销售折让发票,当时没做成本减少处理,汇算清缴时也没有减少,现在怎么处理哦?
回答: 那你收到发票什么都没有做吗
追问: 是的,是的,去年3个月每个月都收到了一张销售折让发票,共计1几万,都没减少成本
追问: 咋整,不管他了
回答: 你好 补做账 ; 你是少收款了。 就直接走利润分配去冲吧
追问: 账补在哪个月?
追问: 怎么补法
回答: 补做在8月里面就行了。就在这个月里面就行了。
追问: 不更正去年的生产经营汇算清缴了?
回答: 在8月调整分录,去修改去年年报,到时看是否补税
追问: 可以今年开的票用在去年吗?
回答: 你好 可以补发票的 ; 可以的
追问: 8月分录怎么调整?
回答: 你好 ; 借应付账款贷库存商品 这样来挂
追问: 我直接走的银行存款,库存商品也没减少啊,没退货
回答: 你好 是金额少了 。 不是说你 数量少了
追问: 不是用以前年度损益调整?
回答: 你好 ; 你这个 都不涉及 损益科目的