借应交税费应交增值税销项3754.5 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项2646.6 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税827.9 贷应交税费,未交增值税。
追问: 老师,你能把所有的数字都写明白吗?我真的看不懂,谢谢老师啊
回答: 借应交税费应交增值税销项3754.5 贷应交税费应交增值税转出未交增值税3754.5
回答: 能看懂吗?这个是把销项结转到转出未交增值税里面的,他的借贷都是一样的,必须是相等的。
追问: 这个能看懂,就是进项税额大,怎么转了?能告诉我详细一点吗?
回答: 借应交税费应交增值税转出未交增值税2646.6 贷应交税费应交增值税进项2646.6 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税827.9 贷应交税费,未交增值税。
回答: 进项税额大是什么意思?你的销项减去进项是个正数,你的销项大于你的进项
追问: 进项税额9273.15包含有抵扣金额:2646.6,不用管它吗?怎么做凭证了?意思是进项税额一直收到增值税发票,一直有余额,不用结平吗?
回答: 你的进项是9273,必须抵扣了才行。你现在只能不交税,你怎么能抵扣一部分?
追问: 老师,像进项税额肯定大呀,我一收到增值税专票,我一记帐,进项税额就一直增加,像这种情况应该怎么做帐务处理呢?不用管进项税额的余额吗?用不用结转?
回答: 进项不是根据你收到的发票的。
回答: 根据勾选认证里面确认签字的那个来做的。
回答: 你没有认证,它不属于进项,他属于应交税费,待认证。
追问: 老师,我应该增加一个明细科目吗?待认证应该增加在哪个科目下面?说白了,就是我收到增值税修车发要1500,现金支付了,没有认证,应该怎么做凭证?
回答: 借管理费用、应交税费、待认证贷银行存款。
追问: 老师,我应该增加一个明细科目吗?待认证应该增加在哪个科目下面?
回答: 应交税费二级科目是待认证。
回答: 给你写了分录,应交税费,待认证,这个是完整的科目。
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回答: 借应交税费应交增值税销项3754.5 贷应交税费应交增值税转出未交增值税3754.5
回答: 能看懂吗?这个是把销项结转到转出未交增值税里面的,他的借贷都是一样的,必须是相等的。
追问: 这个能看懂,就是进项税额大,怎么转了?能告诉我详细一点吗?
回答: 借应交税费应交增值税转出未交增值税2646.6 贷应交税费应交增值税进项2646.6 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税827.9 贷应交税费,未交增值税。
回答: 进项税额大是什么意思?你的销项减去进项是个正数,你的销项大于你的进项
追问: 进项税额9273.15包含有抵扣金额:2646.6,不用管它吗?怎么做凭证了?意思是进项税额一直收到增值税发票,一直有余额,不用结平吗?
回答: 你的进项是9273,必须抵扣了才行。你现在只能不交税,你怎么能抵扣一部分?
追问: 老师,像进项税额肯定大呀,我一收到增值税专票,我一记帐,进项税额就一直增加,像这种情况应该怎么做帐务处理呢?不用管进项税额的余额吗?用不用结转?
回答: 进项不是根据你收到的发票的。
回答: 根据勾选认证里面确认签字的那个来做的。
回答: 你没有认证,它不属于进项,他属于应交税费,待认证。
追问: 老师,我应该增加一个明细科目吗?待认证应该增加在哪个科目下面?说白了,就是我收到增值税修车发要1500,现金支付了,没有认证,应该怎么做凭证?
回答: 借管理费用、应交税费、待认证贷银行存款。
追问: 老师,我应该增加一个明细科目吗?待认证应该增加在哪个科目下面?
回答: 应交税费二级科目是待认证。
回答: 给你写了分录,应交税费,待认证,这个是完整的科目。