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Excel学堂用户5471

老师小规模代开的专票,是要交增值税的,为什么答案这里是0??而不是塡代开的那个增值税额1440 我是塡的,为什么不塡1440,答案塡的是0我的理解是,代开的也是要交增值税的,那么就是实际缴纳的数作为附加税依据

199 2021-09-12 17:12
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老师解答
2021-09-12 17:13

附加税的吧 已经缴纳了 不需要缴纳的0申报就可以了

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Excel学堂用户5471
2021-09-12 17:14

追问: 就是这个老师 麻烦了

就是这个老师  麻烦了
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Excel学堂用户5471
2021-09-12 17:15

追问: 有点不明白, 第一次学习 我的理解是,代开的也是要交增值税的,那么就是实际缴纳的数作为附加税依据

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Excel学堂用户5471
2021-09-12 17:17

追问: 代开的那个专票,意思的在代开的时候就已经交了增值税及附加税了,所以这里就不用再重复申报缴纳了是这个意思把

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答疑老师
2021-09-12 17:22

回答: 实际做账中这里都不需要填写的,只要你不需要补的情况下,零申报就可以。

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Excel学堂用户5471
2021-09-12 17:22

追问: 好的,老师 塡写已缴纳金额,是21行的本期预缴税额把 附加税的计税依据,是22行的数据对吧

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答疑老师
2021-09-12 17:33

回答: 增值税主表应补税款 最后一行 是附加税的计税依据

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