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183****9322

老师您好:我想问一下增值税进项税填负数能不能申报呢?

31 2021-09-14 15:26
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老师解答

不能 填写进项转出里面

2021-09-14 15:26
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183****9322

追问: 就是进项税转出能不能填负数申报呢?

2021-09-14 15:29
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183****9322

追问: 不好意思我刚刚没有表达清楚

2021-09-14 15:30
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答疑老师

回答: 你好,进项转出也不可以填写负数的,你是什么原因需要填写负数?

2021-09-14 15:34
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183****9322

追问: 我们是出口退税企业,很久以前一笔出口退税本来应该填在其他应作为进项税转出,结果填到了不得抵扣出口退税进项税转出了,所以增值税和出口退税申报表一直有差额,现在金四上线,专管员喊我们把差额调整了。

2021-09-14 16:34
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183****9322

追问: 所以我想把之前填的错的冲了,再把数据填到其他应做进项税转出那一栏

2021-09-14 16:35
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183****9322

追问: 结果试了一下,我们好像操作不了

2021-09-14 16:36
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答疑老师

回答: 出口退税你选择退税,勾选应该在26到28,还有35栏里面填写的,不需要做进项转出。

2021-09-14 16:37
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183****9322

追问: 就是我们那笔本来是可以抵税的,但是当时对免抵退的时间没有了解清楚,所以这笔当时只做了免抵没有做退,所以把退的那部分做了进项税转出了,因为不是我经办,我也没有操作过出口退税所以不太清楚,后来因为专管员问我们,我才了解了大概的情况。

2021-09-14 16:42
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答疑老师

回答: 想要修改进项,转出去税务局那边修改。

2021-09-14 16:44
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183****9322

追问: 好的,需要带什么章呢?

2021-09-14 16:46
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答疑老师

回答: 你好,公章纸质的申报表。

2021-09-14 16:48
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183****9322

追问: 好的,谢谢

2021-09-14 16:49
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答疑老师

回答: 不要客气,工作愉快。

2021-09-14 16:50
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