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144****3977

9月份报销7-8月费用,分录,发票是7月8月9月收到的

73 2021-09-14 15:50
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老师解答

您好 借 管理费用等 贷 银行存款

2021-09-14 15:50
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144****3977

追问: 支付时分录

2021-09-14 15:51
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144****3977

追问: 收到发票分录

2021-09-14 15:51
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144****3977

追问: 7.8月收到发票未支付,

2021-09-14 15:52
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答疑老师

回答: 借 管理费用等 贷 其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款

2021-09-14 15:52
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144****3977

追问: 借主营业务成本 贷其他应付款 借管理费用 贷银行存款

2021-09-14 15:54
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144****3977

追问: 这样对不

2021-09-14 15:54
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答疑老师

回答: 付款的时候 借 其他应付款 贷 银行存款 不能再计入管理费用了

2021-09-14 15:54
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144****3977

追问: 前几个月的直接自己给的现金都是贷其他应付款了,对不

2021-09-14 15:56
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答疑老师

回答: 借 其他应付款 贷 库存现金 直接现金付款这样写分录啊

2021-09-14 15:57
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144****3977

追问: 借主营业务成本 贷其他应付款 当时工账上没钱

2021-09-14 15:59
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答疑老师

回答: 前几个月的直接自己给的现金 您不是说给的现金么?

2021-09-14 16:01
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144****3977

追问: 自己给的现金

2021-09-14 16:03
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答疑老师

回答: 不是公账上的现金 那就这样写分录 借主营业务成本 贷其他应付款

2021-09-14 16:04
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144****3977

追问: 些了就不用管了吗

2021-09-14 16:06
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答疑老师

回答: 借主营业务成本 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 就这样两笔分录就可以了

2021-09-14 16:08
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144****3977

追问: 前几次老板自己掏包包给的,

2021-09-14 16:09
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144****3977

追问: 而且现在报销都是员工先垫,然后在报销

2021-09-14 16:10
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答疑老师

回答: 都是一样的写分录的

2021-09-14 16:10
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