欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
132****4144

老师,有33600的租金未开票收入,应该如何做账,增值税申报收入33600元,下面的分录应该如何做平 分录: 借:现金-33600 贷:其他业务收入33600 应交税金-应交增值税-销项税额3024

15 2021-09-14 15:59
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

你好,这个其他业务收入金额不对的,你们是一般纳税人还是小规模的?

2021-09-14 16:00
头像
132****4144

追问: 一般纳税人

2021-09-14 16:01
头像
答疑老师

回答: 33600除以1.06,这个是你的其他业务收入。

2021-09-14 16:01
头像
132****4144

追问: 但是我申报时的收入是33600,那我是不是要更正申报?税额应该是9%吧

2021-09-14 16:03
头像
答疑老师

回答: 这个是不动产租赁的吗?如果是的话是33600除以1.09。

2021-09-14 16:08
头像
132****4144

追问: 是的,不动产租赁,那我就是要更正申报罗

2021-09-14 16:11
头像
132****4144

追问: 我已经扣税了,是不是要申请退税

2021-09-14 16:13
头像
答疑老师

回答: 对的是的,是这么做的。

2021-09-14 16:14
头像
132****4144

追问: 申请退税理由应该如何填写,

2021-09-14 16:34
头像
答疑老师

回答: 你好,销售额多申报。

2021-09-14 16:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号