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177****4553

老师,我们刚刚转一般纳税人,对于发票认证和进销项抵扣,不是太明白。在电子税务这里,需要勾选进项发票,勾选后汇总是不是就完成抵扣了。如果这个月没有销售,是不是就不用勾选?下个月再勾?

66 2021-09-14 16:22
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老师解答

同学你好,勾选后报税期上报汇总就可以; 。如果这个月没有销售,是不是就不用勾选?下个月再勾?——是的;

2021-09-14 16:22
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177****4553

追问: 勾选的日期是不是1号到30号

2021-09-14 16:24
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177****4553

追问: 我听说有些是留到下月抵扣什么的,那是什么呀

2021-09-14 16:24
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答疑老师

回答: 同学你好 勾选的日期是不是1号到30号——是的; 我听说有些是留到下月抵扣什么的,那是什么呀——比如本期进项勾选 多了,大于了销项,没有抵完的部分就是作为留抵税额,在下期的销项中抵扣;

2021-09-14 16:27
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177****4553

追问: 那是不是所有的进项票,只要可以勾选,就意味可以用来抵扣

2021-09-14 16:28
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答疑老师

回答: 同学你好,那是不是所有的进项票,只要可以勾选,就意味可以用来抵扣——不是的;用于职工福利,业务招待的不能抵扣

2021-09-14 16:29
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177****4553

追问: 对了老师,机票在电子税务局没有,怎么整

2021-09-14 16:30
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答疑老师

回答: 同学你好,机票是计算抵扣的;不用勾选 ;

2021-09-14 16:37
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177****4553

追问: 那到底进销项抵扣,如果进项超过销项的话,是不是就不用缴销项税额?我不明白,电子税务局这里,是不是只做进项票勾选,不需要对销项的票做什么是吗?

2021-09-14 16:42
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答疑老师

回答: 同学你好, 那到底进销项抵扣,如果进项超过销项的话,是不是就不用缴销项税额?——如果进项与销项一样,就不需要交税 我不明白,电子税务局这里,是不是只做进项票勾选,不需要对销项的票做什么是吗?——是的;销项不用做,

2021-09-14 16:44
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177****4553

追问: 进项的数不一定和销项数一模一样,是不是只要超过就好。

2021-09-14 16:46
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答疑老师

回答: 同学你好 进项的数不一定和销项数一模一样,是不是只要超过就好。——是的;

2021-09-14 16:48
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177****4553

追问: 如果我的进项数是电子税务局进项票勾选的票+机票,会不会有问题,电子税务局的票总数会少于销项。会怎么样

2021-09-14 16:49
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答疑老师

回答: 同学你好,如果我的进项数是电子税务局进项票勾选的票 机票——这个意思是?

2021-09-14 16:51
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177****4553

追问: 就是,我进项10000的票是勾选了,机票有300,但机票不能在电子税务局里勾选,但我们销项税额是10300,这样子,税务局勾选只有10000,销项10300,会不会有问题

2021-09-14 16:54
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答疑老师

回答: 同学你好 这个是没有关系的;

2021-09-14 16:56
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177****4553

追问: 明白,谢谢老师。还有件事,我账上怎么体现这个事?

2021-09-14 16:57
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177****4553

追问: 好像我进项13000,销项12900,这两个是怎么搞。需要平衡吗?

2021-09-14 16:59
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177****4553

追问: 差100怎么搞

2021-09-14 16:59
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答疑老师

回答: 同学你好,好像我进项13000,销项12900,这两个是怎么搞。需要平衡吗?——多出的100留在进项税额明细,在下期的销项中继续抵扣

2021-09-15 08:38
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