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135****3831

上个月开给客户的发票 这个月被退回来了 百旺的盘 如何开红字呢 具体步骤是什么

50 2021-09-14 17:28
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老师解答

你好 ; 你是开的普票还是 专票的?

2021-09-14 17:29
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135****3831

追问: 专用发票 13个点的那种

2021-09-14 17:30
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答疑老师

回答: 你好 ;    对方没有认证的话 。 你 先去开红字信息表 在开红字发票来红冲  

2021-09-14 17:33
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135****3831

追问: 具体如何操作呢

2021-09-14 17:34
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答疑老师

回答: 你好  百旺购货方红字发票怎么开? 1.点击发票管理上方红字发票信息表下拉菜单选择红字增值税专用发票信息表填开; 2.选择销售方申请,如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择因开票有误等原因尚未交付的;反之选择第一项因开票有误购买方拒收,输入发票代码和发票号码点击下一步,确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息,则手工录入需红冲票面信息.(注:金额、数量为负数;单价为正数,清单信息可汇总成一行商品),确认完成点击右上角打印,然后选择不打印,最后点击取消; 3.点击发票管理上方红字发票信息表下拉菜单选择红字增值税专用发票信息表查询导出,弹出窗口选中已开信息表,点击上传按钮,点确定,待信息表上传完成显示审核通过即可进入发票填开界面开具负数发票; 4.由购买方申请开具红字增值税专用发票,根据对应蓝字增值税 专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣,当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应 蓝字发票代码和发票号码,点确定进入填开界面; 5.点击发票管理----发票填开---专用发票填开在增值税专用发票填开界面中,点击红字---导入网络下载红字发票信息表,双击信息表编号,确认票面信息是否正确,并打印在正常的发票上即可.

2021-09-14 17:38
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135****3831

追问: 出来了个这 是什么意思呢

出来了个这   是什么意思呢
2021-09-14 17:43
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135****3831

追问: 之前信息都录入了 但是一直没有开具负数发票 现在如何操作呢

之前信息都录入了  但是一直没有开具负数发票   现在如何操作呢
2021-09-14 17:45
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答疑老师

回答:  你注意 红字信息表的金额 大于了 蓝字发票金额。 你 这样  出错。   检查下金额  

2021-09-14 17:45
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135****3831

追问: 和票上金额一样呀

和票上金额一样呀
2021-09-14 17:49
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答疑老师

回答: 去看看 你之前是不是开过了红字信息表了。 正常一致不会提示这个的   

2021-09-14 17:54
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