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如何计提缴纳增值税 个税

73 2021-09-14 17:38
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老师解答

你好。 说下具体业务是什么。 是个人开票还是公司开票要计提?

2021-09-14 17:39
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177****2865

追问: 公司开票

2021-09-14 17:48
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答疑老师

回答: 你好; 公司开票的话。  你做账:借应收账款贷主营业务收入    应交税费-应交增值税 ;   计提个税 :借应付职工薪酬-工资贷 应交税费-应交个人所得税  

2021-09-14 17:53
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177****2865

追问: 计提各项税金 和缴纳各项税金

2021-09-15 14:51
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答疑老师

回答:  你好   上面就是计提哈 。   增值税和个税的分录。 附加税:借税金及附加贷应交税费-应交  城建税等     缴纳 :借  应交税费-应交  城建税-应交增值税  -应交个人所得税贷银行存款  

2021-09-15 14:53
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177****2865

追问: 那进项怎么入账呢

2021-09-15 14:55
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答疑老师

回答:  借库存商品 进项税贷银行存款  

2021-09-15 14:55
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177****2865

追问: 个税不是进管理费用- 职工薪酬啊

2021-09-15 14:56
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答疑老师

回答:  你好  ;  个税是发放工资的时候 才会计提 。 你说的管理费用 是计提的 时候  会涉及的科目  

2021-09-15 14:58
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