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187****2285

老师再打扰你一下好吧,我按你说的分录做了,但是应交税费——应交个税就有余额了,我该怎么办

66 2021-09-14 18:53
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老师解答

您好,方便发下题目?

2021-09-14 18:59
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187****2285

追问: 老师这样做的分录,个税就有余额了

老师这样做的分录,个税就有余额了
老师这样做的分录,个税就有余额了
2021-09-14 19:01
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187****2285

追问: 我按老师给我发一下分录做了,但是有余额

2021-09-14 19:02
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187****2285

追问: 我该怎么做

2021-09-14 19:03
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187****2285

追问: 这个是因为发工资的时候忘记扣个税了,后面收回后老板转入个公账里了,我当时没有多想就做了借:银行存款 贷:其他应付款——个人——老板名字我感觉自己做的不对,前几个的事了,我现在需要冲减,前面老师给的分录应交税费——个税这样就有余额

2021-09-14 19:06
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答疑老师

回答: 您好,那您支付 个人所得税的工资是有问题的

2021-09-14 19:26
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187****2285

追问: 老师当时忘记扣个税了,最后员工退回了,老板就转公账里了,我总觉得我做的这个分录不对

2021-09-14 19:28
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187****2285

追问: 个税是正常申报扣款了的

2021-09-14 19:29
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187****2285

追问: 只是当时我没有把个税填在工资表里,忘记扣员工的了,最后我让他们退回了个税,让老板转到公账里了

2021-09-14 19:30
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187****2285

追问: 做的分录是借:银行存款 贷:其他应付款——个人——老板名字这样好像不对

2021-09-14 19:31
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答疑老师

回答: 您好,是的,收款分录不正确

2021-09-14 19:44
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187****2285

追问: 这是老师给我分录,这样做了应交税费个税就有余额

这是老师给我分录,这样做了应交税费个税就有余额
2021-09-14 19:59
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187****2285

追问: 不知道怎么冲减这个分录,因为这是前几个月做的

2021-09-14 19:59
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答疑老师

回答: 您好,老师给的收款分录,中间应付职工薪酬~工资发生额是负数就是正确的

2021-09-14 20:06
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187****2285

追问: 好的老师谢谢啦

2021-09-14 20:08
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答疑老师

回答: 您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

2021-09-14 21:05
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187****2285

追问: 老师你好,我这样做的分录应交税费里还是有余额

老师你好,我这样做的分录应交税费里还是有余额
2021-09-15 11:47
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答疑老师

回答: 您好,那您个人所得税是否需要支付?支付,借应交税费应交个人所得税,贷银行存款

2021-09-15 11:54
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187****2285

追问: 老师那个个税当月已经支付了

2021-09-15 11:55
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答疑老师

回答: 您好,那您支付当月个人所得税分录?

2021-09-15 11:56
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187****2285

追问: 我把那个分录做在了前面

2021-09-15 11:56
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187****2285

追问: 收回后进入公账的业务做在了后面

2021-09-15 11:57
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187****2285

追问: 所以不知道怎么办

2021-09-15 11:57
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答疑老师

回答: 您好,您把支付工资的分录红字冲回,然后按正确业务做分录

2021-09-15 11:59
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187****2285

追问: 老师麻烦你帮我看看

老师麻烦你帮我看看
2021-09-15 12:00
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187****2285

追问: 这是4月份的

2021-09-15 12:00
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答疑老师

回答: 您好,那您应交个人所得税借贷方金额相同,不会有余额

2021-09-15 12:01
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187****2285

追问: 当时我把先实际扣款的做在了前面,收回后的做在了后面,我现在觉得不对劲

2021-09-15 12:01
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答疑老师

回答: 您好,没问题,是因为您原来分录错误

2021-09-15 12:02
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