老师再打扰你一下好吧，我按你说的分录做了，但是应交税费——应交个税就有余额了，我该怎么办

回答： 您好，那您支付 个人所得税的工资是有问题的

回答： 您好，是的，收款分录不正确

回答： 您好，老师给的收款分录，中间应付职工薪酬～工资发生额是负数就是正确的

回答： 您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持

回答： 您好，那您个人所得税是否需要支付？支付，借应交税费应交个人所得税，贷银行存款

回答： 您好，那您支付当月个人所得税分录？

回答： 您好，您把支付工资的分录红字冲回，然后按正确业务做分录

回答： 您好，那您应交个人所得税借贷方金额相同，不会有余额

回答： 您好，没问题，是因为您原来分录错误

追问： 老师这样做的分录，个税就有余额了

追问： 我按老师给我发一下分录做了，但是有余额

追问： 我该怎么做

追问： 这个是因为发工资的时候忘记扣个税了，后面收回后老板转入个公账里了，我当时没有多想就做了借:银行存款 贷:其他应付款——个人——老板名字我感觉自己做的不对，前几个的事了，我现在需要冲减，前面老师给的分录应交税费——个税这样就有余额

追问： 老师当时忘记扣个税了，最后员工退回了，老板就转公账里了，我总觉得我做的这个分录不对

追问： 个税是正常申报扣款了的

追问： 只是当时我没有把个税填在工资表里，忘记扣员工的了，最后我让他们退回了个税，让老板转到公账里了

追问： 做的分录是借:银行存款 贷:其他应付款——个人——老板名字这样好像不对

追问： 这是老师给我分录，这样做了应交税费个税就有余额

追问： 不知道怎么冲减这个分录，因为这是前几个月做的

追问： 好的老师谢谢啦

追问： 老师你好，我这样做的分录应交税费里还是有余额

追问： 老师那个个税当月已经支付了

追问： 我把那个分录做在了前面

追问： 收回后进入公账的业务做在了后面

追问： 所以不知道怎么办

追问： 老师麻烦你帮我看看

追问： 这是4月份的

追问： 当时我把先实际扣款的做在了前面，收回后的做在了后面，我现在觉得不对劲