欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
186****5191

您好 请问公司应收期末余额在贷方,应付期末余额在借方,都是会计做账错误,调账需要怎么调?涉不涉及稅的问题?

86 2021-09-15 09:15
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

你好 错的原因是什么呢   往来不涉及税 

2021-09-15 09:15
头像
186****5191

追问: 应收是因为把供应商名称搞混重复入账了,应付是财务和库管没有对接,导致财务帐上一直未入库,实际是已经入库都销售出去了

2021-09-15 09:17
头像
186****5191

追问: 这个调账要怎么做呢

2021-09-15 09:18
头像
答疑老师

回答: 你好 重复记的红冲就可以

2021-09-15 09:18
头像
186****5191

追问: 一般是借应收 贷 主营收入 应交增值税 那我冲掉就是做相反分录,这个稅不用管了?

2021-09-15 09:21
头像
答疑老师

回答: 你好 多交税了可以申请退税 

2021-09-15 09:25
头像
186****5191

追问: 我们要是不想要了,因为公司处于注销清算阶段,就是想把这些应收应付调整一下,该怎么做会计处理呢

2021-09-15 09:42
头像
答疑老师

回答: 你好 不要的转到营业外支出 

2021-09-15 09:46
头像
186****5191

追问: 那应收期末在贷方 怎么做账给他调成0呢

2021-09-15 09:50
头像
答疑老师

回答: 你好 借营业外支出 贷应交税费 

2021-09-15 09:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号