老师，你好。请问一下公司往来款，其他应收款和其他应付款都有同一个公司的往来，可以直接对冲掉吗

热门问答

• 1 老师，我想请教一下您，我们有和一家公司合作，然后给他付了合作费4080元，但是这笔钱没有走银行支付，现在合作终止了，对方只肯退10%408元给我们，退回到了我们公账上，那请问这笔钱要怎样做账啊，挂预收款也不对，正常这笔钱应该要做平对吗，分录老师可以发一下吗，谢谢。
  答：你好，当时支付的时候个人支付的吗？有证明吗？
• 2 老师，作废的发票金额在已开发票金额里面显示吧？那怎么知道除去作废的还有多少额度可以开？
  答：您好， 你们是小规模吗？
• 3 老师好。请问我们公司新增销售白糖业务，请问针对这一业务，在税务上我们是否需要办理备案或申请呢？销售发票的税率是13%吗？
  答：如果涉及到经营范围的变更，需要去税务做变更登记。税率是13%。
• 4 老师您好，请问物业公司是一定要设立公共收益户的吗
  答：你好，学员。这个不是必须的
• 5 你好，给领导报内部报表主要得写什么啊
  答：你老板主要是看什么的，一般都是关据利润给他利润表就行。
• 6 老师，销售发票当天冲红，需要进行账务处理吗
  答：是不是发票也没交给对方？
• 7 请问老师，会计核算填什么？
  答：你好，学员，你要填写什么的，有截图吗
• 8 全电发票中的数额错误，要红冲，是这样填写么？
  答：嗯嗯，就是这样填开的
• 9 老师您好，我是公司2023年1月购入的固定资产 烘干设备当时的会计没入账，今天才看见这张发票 我现在该怎么入账呢？
  答：借：固定资产 贷：银行存款等 借：制造费用-折旧 贷：累计折旧
• 10 建筑公司发放的人工费，能否直接发给班组长，然后由班组长提供工资发放明细？
  答：你好，是可以这么操作的