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151****2349

老师我这边做了劳务派遣的,给别人代发工资的,对方个人转过来的钱我如何记账呢?我这个是做内账的

76 2021-09-15 10:13
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老师解答

你好 借:银行存款 贷:其他应付款 发钱的时候 借:其他应付款 贷:银行存款

2021-09-15 10:14
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151****2349

追问: 不是借:主营业务成本-代发工资么贷:应付职工薪酬-工资么?不需要计提员工工资么?

2021-09-15 10:25
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答疑老师

回答: 你不是问代发工资吗?这个钱只是过路的,不影响你们的损益啊

2021-09-15 10:27
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151****2349

追问: 那我这个还要不要记代发员工工资在主营业务成本里面?要不要计提员工工资么?

2021-09-15 10:38
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答疑老师

回答: 不需要啊,你放到成本里面不合适啊。比如我给你1000元,让你转交给你们的员工,你把这1000元作为成本就不合适啊

2021-09-15 10:41
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151****2349

追问: 老师那你意思我们就按你说的借银行,贷:其他应付款**明细是哪家公司么?然后第二步借其他应付款**贷:银行吗?那收入聪明哪里发货来,那以后这种代发工资都这样做么?

2021-09-15 22:18
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答疑老师

回答: 是啊,要通过其他应付款来过度的。你们的收入是甲方给你们的手续费,或者是超过工资的部分。 比如对方给你们1.5万,你们给员工1万,那么5000元就是你们的收入,1万要通过其他应付款的

2021-09-16 07:05
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