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155****9204

老师,比如本月有1万的进项税未认证,我是否要做这一步。借,应交税费应交增值税进项税 待 应交税费-待认证进项税额。

19 2021-09-15 12:45
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老师解答

同学,你好 不是,你直接做到待认证进项

2021-09-15 12:48
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155****9204

追问: 老师,我不懂

2021-09-15 12:49
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答疑老师

回答: 同学,你好 比如 借:库存商品 应交税费应交增值待认证进项 贷:银行存款

2021-09-15 12:52
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155****9204

追问: 好的, 老师,那假如我下个月认证了,然后抵扣掉,该怎么做

2021-09-15 12:53
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答疑老师

回答: 同学,你好 借应交税费应交增值税进项税 贷:应交税费应交增值待认证进项

2021-09-15 12:55
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155****9204

追问: 老师 那我前面2个月的做错了。比如我收到发票 借 主营业务-维修 贷 应交税费-应交增值税-进项税 当月未认证的。要改过来

2021-09-15 14:30
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答疑老师

回答: 同学,你好 需要改过来

2021-09-15 14:31
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155****9204

追问: 老师 待认证进项和待抵扣进项,分别是什么情况下用到

2021-09-15 14:37
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答疑老师

回答: 同学,你好  待认证进项,是还没有认证 待抵扣进项,是认证了,还没有抵扣

2021-09-15 14:40
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155****9204

追问: 那就是假如我这个月没认证的,就做进 进项税未认证 下个月抵扣了就直接冲掉就好了。不用做其他步骤了。假如我这个月认证了没抵扣就做进 进项税待抵扣进项

2021-09-15 14:43
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答疑老师

回答: 同学,你好 恩恩,是的

2021-09-15 14:43
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155****9204

追问: 老师 你好 我查了一下 5月份有2300元的未认证进项税 被我做到应交增值税科目了。请问一下要怎么改这个错的账

2021-09-15 15:05
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答疑老师

回答: 同学,你好 你之前完整的分录是如何的

2021-09-15 15:07
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155****9204

追问: 借 库存商品 固定资产 管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款 现金

2021-09-15 15:11
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答疑老师

回答: 同学,你好 借:应交税费-应交增值税-进项待认证 贷:应交税费-应交增值税-进项税

2021-09-15 15:16
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155****9204

追问: 老师我是在这个月更改就可以了对吗?前面的不用去反过账了吧。能不能5.6月份的一起改

2021-09-15 15:20
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答疑老师

回答: 同学,你好 可以一起改

2021-09-15 15:21
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155****9204

追问: 老师,我这里最后是不是再做一个分录,借 应交税费 应交增值税待认证42327.77 贷 应交税费 应交增值税 进项税 42327.77这样才对

老师,我这里最后是不是再做一个分录,借 应交税费 应交增值税待认证42327.77 贷 应交税费 应交增值税 进项税 42327.77这样才对
2021-09-15 15:39
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答疑老师

回答: 同学,你好 你这个是42327.77是认证抵扣了吗?

2021-09-15 15:44
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