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Excel学堂用户3676

金蝶,7月份,初始数据录入完毕以后,开始启用账套,但是系统提示:“损益类科目的本年实际发生额(16837.81999)<>损益类科目的本年累计发生额(0)+本年利润科目余额(16972.01),以后损益表的数据有可能不正确,是否继续 ”请问这是怎么回事?初始数据试算表是平衡的,可以继续吗?要怎么做?

525 2021-09-15 13:35
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老师解答
2021-09-15 13:36

是不是期初数不平衡呢

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Excel学堂用户3676
2021-09-15 13:38

追问: 都是平衡的,已经试算平衡了

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答疑老师
2021-09-15 13:40

回答: 你这上面两个数不一样呀

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Excel学堂用户3676
2021-09-15 13:41

追问: 是不一样,但不知道哪里错,试算平衡表是平的,

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答疑老师
2021-09-15 13:43

回答: 如果期初数没有问题那就直接建账

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就是你损益科目的发生额和本年利润的余额不相符
2020-11-06
您好,1. 仔细核对本年实际发生额的数据,确保没有录入错误或计算错误。 2. 检查期初数据的来源和准确性,确保期初数据与上一年度的期末数据一致。
2023-12-09
不输入损益科目,这个科目不需要收入,你之前科目余额表那个期末余额损益有余额么
2019-08-20
你好!与之前的科目余额表数据相符吗?可以发截图看看吗
2019-12-01
累计发生额是什么? 你不是新建账套吗怎么还有发生额
2017-05-23
是怎么错的。
2017-05-23
你同学您好是没结转过来吗?你看下期初的数据未分配利润。
2023-12-09
按会计制度规定,本年利润科目年末应无余额,余额应转到利润分配科目-未分配利润科目,不会影响以后的损益表数据
2019-10-21
 你好; 你这个 没有发生金额。 你还有金额产生;这个肯定不对的;  看下是不是你们取数的公式不对; 检查下   
2022-04-18
这是因为你的损益表中有不正确的科目,如果你账目中包含本年度发生额为零的科目,则本年度利润科目余额必须为零。也就是说,如果你的损益表没有正确计算本年度发生金额,那么其余额将不正确。
2023-03-14
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