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老师,什么是留底退税额?

35 2021-09-15 14:27
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老师解答

你好,相当于是你们进项很多的意思

2021-09-15 14:28
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134****9464

追问: 增值税主表5有留底退税额,之前没有

增值税主表5有留底退税额,之前没有
2021-09-15 14:30
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答疑老师

回答: 你好,可以把记账表都截图给我吗?我就看到一部分数据,没办法判断啊

2021-09-15 14:36
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134****9464

追问: 这个是报表,都给你拍过去了啊

2021-09-15 15:23
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答疑老师

回答: 你这个只是附表5啊 你们是不是进项比较多的

2021-09-15 15:30
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134****9464

追问: 那你需要看什么?进项多就有退税额吗?

2021-09-15 16:21
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答疑老师

回答: 是的,你累积的进项多,就有退税的可能的

2021-09-15 16:26
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134****9464

追问: 现在账面上待认证紧张税额是222613.12元,和表5的数也不一样

2021-09-15 16:31
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答疑老师

回答: 你账面上的,跟你实际申报的肯定不一样啊。因为有很多优惠政策影响这个数据的 比如,有一些企业的增值税是可以加计扣除的

2021-09-15 16:38
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134****9464

追问: 那我还是不知道表5的留底退税额是怎么来的

2021-09-15 16:41
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答疑老师

回答: 一般是你们加计扣除来的啊,比如你们有100万的进项,主表那边会显示100万,但是你附表5这边会加计扣除110万 因此,我才一直在向你要其他表的数据的

2021-09-15 16:43
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134****9464

追问: 主表吗?老师

主表吗?老师
2021-09-15 16:56
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答疑老师

回答: 加计抵减政策是按照一般纳税人当期可抵扣的进项税额的10%计算的。我看你们的进项非常接近销项,基本上是可以判断你们是符合政策的,因此才会有退税的

2021-09-15 17:00
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134****9464

追问: 退税是退的今年的税还是去年的,之前没有表5的时候也没有这个数据,这不是新增的表5吗?就有了

2021-09-15 17:03
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答疑老师

回答: 是你累积的税的,这个政策是2019年开始的。但是今年表更改了,你就注意到了

2021-09-15 17:05
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134****9464

追问: 2019年几月开始的

2021-09-15 17:07
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答疑老师

回答: 增值税加计抵减政策执行期限是2019年4月1日至2021年12月31日

2021-09-15 17:08
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134****9464

追问: 我是加油站企业符合政策吗

2021-09-15 17:13
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答疑老师

回答: 这个要咨询你们的专管员,但是从你们的申报表来看,是符合的

2021-09-15 17:15
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