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老师,付款单选 源单核销再生成发票,怎么个操作法?

335 2021-09-15 16:26
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老师解答
2021-09-15 16:49

付款单在资金管理里面操作;专业版的话,付款单在应收应付里面操作。在做付款单的时候,就会关联核销到你的发票

相关问题讨论
同学您好,是的没错, 是这样的
2023-08-12
你好,重新选择数据源是“设计”选项卡下,如图所示。 因为,这是工具选项卡,所以只有当鼠标点在透视表内部的时候才会出现,如果鼠标没有点到透视表,就不会出现。
2019-04-18
是的。,。。。。。。
2016-07-12
同学你好 反核销”是指对已经核销过的费用进行逆向操作。通常当发现已经核销的费用单金额有误时,会进行“反核销”操作。然后将费用生成正确后重新“核销”。 通过菜单栏的【核销】—【自动批量反核销】—【反核销选中行】对有误单据进行反核销处理。
2020-11-09
你好,根据老师的经验,生成销售货单后,再下推生成发票,并在税务系统里开具发票,再将发票推成凭证确认收入和应收账款。
2023-01-13
同学,自动生成凭证,你点凭证管理,选中这个凭证,删除,然后再去业务系统里删除销售单。
2019-09-15
您好,对的,如果是先付款后发货的,采购里的流程可以改为,请购单-采购订单-财务预付款-生成转账凭证 -采购到货单-采购发票-采购结算-财务付款-生成转账凭证
2018-08-04
同学你好,建议反核销后,不要使用自动核销,使用人工核销,把核销的金额手工输入,让两者金额一样。
2020-09-12
同学你好 是用友的话这个你得问问用友售后
2022-03-24
同学你好,付款单已审核,反审核后再更改,删除的话,再重新新增,不是根据发票下推的话,就是没有源单,根据其他单位下推,才会有源单的。
2022-05-04
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