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157****6591

请问老师,5月份未收到发票按照暂估的金额入成本,并且成本结转了,这个项目的收入在5月份也已经全部确认完了,8月份收到发票,实际金额比暂估金额少,如果红冲暂估的话,结转的成本出现负数了,这种情况应该怎么做

98 2021-09-15 16:31
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老师解答

你好,出现负数就出现负数,按负数来来填写主营业务成本。

2021-09-15 16:33
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157****6591

追问: 可以把前期结转的成本红冲再做正确的分录吗

2021-09-15 16:34
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157****6591

追问: 已经跨季度了

2021-09-15 16:35
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答疑老师

回答: 你好,可以的,可以这么做的。

2021-09-15 16:36
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