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131****7003

老师,对方在6月份先开专票来,但我们公司现在还不确定要不要付款,这票能做进7月份的应付账款吗?还是先放着不做,等老板确定要付款了再做进付款当月?

60 2021-09-15 16:46
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老师解答

你好,可以做进去的,你想抵扣的话可以的做到应付账款里面。

2021-09-15 16:52
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131****7003

追问: 没有要抵扣呢?就不用先做进去吗?万一不付款,对方又要拿回去?

2021-09-15 16:53
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答疑老师

回答: 你好不需要抵扣的话,你可以不用做。

2021-09-15 16:54
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131****7003

追问: 是不是对方一开专票,我们公司在增值税进项勾选平台就能看到的?

2021-09-15 17:01
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答疑老师

回答: 你好,对的是的,是这么做的。

2021-09-15 17:20
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131****7003

追问: 老师,再问你下,昨天已报增值税了,税款也交了,进项票也抵了,刚采购说抵的那张进项票要拿回去作废,怎么办?

2021-09-15 17:37
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答疑老师

回答: 你们单位这个月开红字信息表,然后下一个月进项转出就行。

2021-09-15 17:39
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131****7003

追问: 在哪里开

2021-09-15 17:42
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答疑老师

回答: 开票系统里面开票系统找红字信息表选择购买方,申请购买方已经抵扣。

2021-09-15 17:44
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131****7003

追问: 购买方是我们公司,下月怎么做分录?谢谢

2021-09-15 17:47
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答疑老师

回答: 这个月就得借应付账款贷库存商品应交税费,应交增值税进项转出,下一个月申报的时候填写附表二,进项转出有一个宏聚信息表,里面开具的填写20行。

2021-09-15 17:48
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