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152****3402

乐老师,(别的老师麻烦不要提问)是的,我们是免税企业,非营利性机构

47 2021-09-15 16:45
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老师解答

 你好 ;   免税企业 也得先去改年报  和 年度财报  ;都修改后 在  去处理 ;  这个最终不会影响你们税费的。 因为你们免税。 除非你当地要求你  把这个税费补缴纳    

2021-09-15 16:49
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152****3402

追问: 我的财务表报需要修改就要做凭证,凭证科目怎么做?

2021-09-15 16:59
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答疑老师

回答:  你好 ;   你非盈利的      损益科目的走非限定性净资产来替代来做账 ; 

2021-09-15 17:01
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152****3402

追问: 借:非限定性净资产 贷: 做什么科目?

2021-09-15 17:04
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答疑老师

回答:  你好; 你原来科目发来看看      就是之前这个发票 你怎么做账的 ; 你现在不是被查了 是虚开发票 要调整吗   

2021-09-15 17:08
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152****3402

追问: 老师能看清楚吗 ?借 业务活动成本 贷现金

老师能看清楚吗 ?借  业务活动成本   贷现金
2021-09-15 17:21
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答疑老师

回答: 但是你这个业务实际是支付了现金出去。 只是你们 发票不合规要调增  处理  是吗 ?  

2021-09-15 17:25
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152****3402

追问: 是的是的是的是的

2021-09-15 17:29
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答疑老师

回答:  那你就 别调整分录了。 直接去   调增处理。 去改年报 和年度财报。 我还以为你这个虚开发票 没有发生支付。   你别去红冲支付分录。 不然到时你库存现金不平   

2021-09-15 17:35
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152****3402

追问: 其实我理解应该我这边只要在企业所得税做调增账务不需要处理,但是就是在做调增的时候需要修改财务年度报表,这个报表就和我本公司财务表报利润表对不上,

2021-09-15 17:36
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答疑老师

回答: 你好 ; 是的。 直接去改年报和年度财报 。 财报 因为你是直接 影响了损益了 其他业务成本了 。  你调整期初的  非净资产的话。 就是会有差异的   就类似 一般企业调整了跨年损益 会导致 报表勾稽不平的情况  

2021-09-15 17:41
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