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130****9938

老师,库存商品账上的数和实际对不上,是因为发出了商品还没有开具发票,没有结转到主营业务成本。这是哪里不对呢?

14 2021-09-15 17:06
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老师解答

你好,你没有结转成本造成的。你的商品发出了,就要转到发出商品那边的

2021-09-15 17:07
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130****9938

追问: 就是得需要用发出商品科目过度一下?

2021-09-15 17:09
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答疑老师

回答: 需要的啊,在发出商品那边。你清点的时候,就需要把发出商品剔除掉的

2021-09-15 17:11
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130****9938

追问: 发出商品在余额表中是单一项吗?

2021-09-15 17:13
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答疑老师

回答: 不是的,是在资产负债表中存货的一项的

2021-09-15 17:14
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130****9938

追问: 我说的是余额表

2021-09-15 17:16
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答疑老师

回答: 余额表是没有这一项的

2021-09-15 17:17
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130****9938

追问: 那这一项是库存商品的二级?

2021-09-15 20:05
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答疑老师

回答: 是存货下面的二级科目,跟库存商品是平级的

2021-09-15 20:59
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130****9938

追问: 那余额表中应该有啊

2021-09-15 20:59
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答疑老师

回答: 你是不是用小企业会计准则的余额宝啊,那个是没有的

2021-09-15 21:47
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