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130****9829

老师好,外卖公司:电车修理费和电瓶租赁、电车押金是计入到费用还是成本,购入消防器材计入什么科目,员工欢送会购买的零食和摆放的物件计入什么科目,站点的服务费计入什么科目,商家会员线下补贴计入什么科目,麻烦分别指出详细到二级科目,谢谢!

70 2021-09-15 18:07
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老师解答

电车修理费和电瓶租赁计入成本 押金是其他应付款

2021-09-15 18:14
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答疑老师

回答: 消防器材计入固定资产计提折旧

2021-09-15 18:14
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答疑老师

回答: 员工欢送会购买的零食和摆放的物件计入福利费

2021-09-15 18:14
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130****9829

追问: 老师,员工的专项基金计入到什么明细科目

2021-09-16 09:16
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答疑老师

回答: 这个专项基金是做什么用的具体?

2021-09-16 09:16
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130****9829

追问: 骑手车坏了,或者人生病了都可以从里面支取

2021-09-16 09:18
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答疑老师

回答: 这个作为福利费核算就可以

2021-09-16 09:18
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130****9829

追问: 这个也是要先计提是吗?具体会计分录怎么写

2021-09-16 09:23
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答疑老师

回答: 这个不需要计提,发生直接计入当期损益

2021-09-16 09:25
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130****9829

追问: 这笔钱是员工自己工资中提出的一部分,相当于员工自己的钱做的基金,公司保管以及后期的报销,这个应该是怎么走,详细的说一下呗

2021-09-16 09:29
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答疑老师

回答: 那就是和工资一起的这样的

2021-09-16 09:31
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130****9829

追问: 没明白,具体说一下步骤和会计分录吧

2021-09-16 09:34
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答疑老师

回答: 借管理费用 销售费用等 贷应付职工薪酬-应付工资

2021-09-16 09:36
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130****9829

追问: 我知道走费用,能写到二级科目吗,你这步是计提吗

2021-09-16 09:37
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答疑老师

回答: 这事计提 借管理费用-工资 -专项基金 贷应付职工薪酬-应付工资 这里你分开

2021-09-16 09:38
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130****9829

追问: 怎么分开

2021-09-16 09:42
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答疑老师

回答: 明细上设置分开就可以

2021-09-16 09:45
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130****9829

追问: 支付出去的销售返利,会计分录怎么写,科目要详细到二级

2021-09-16 10:08
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答疑老师

回答: 借销售费用-其他贷银行存款

2021-09-16 10:09
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130****9829

追问: 为活动推广给商家的补贴计入到什么科目

2021-09-16 10:09
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答疑老师

回答: 借销售费用-推广费

2021-09-16 10:10
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答疑老师

回答:

2021-09-16 18:28
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