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157****7508

公司之前一直没有办理新办套餐,但是社保一直是交的,8月新办套餐办理了,个税也开下来了,我报个税是8月开始报吗?还是从一月开始补上?如果1月开始补上我的税务报表怎么填啊?才开的套餐期初余额肯定是0啊,但去年有社保啥的呢?我该怎么办比较合适?个税不补明年社保汇算清缴怎么办?

93 2021-09-15 19:24
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老师解答

你好,按核定的时间申报呢

2021-09-15 19:28
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157****7508

追问: 8月办下来的,那就是我报表期初余额是0?

2021-09-15 19:29
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157****7508

追问: 那我明年汇算清缴社保那边数据是12个月,但我个税数据只是从8月开始的怎么办?

2021-09-15 19:30
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答疑老师

回答: 是的呢,没有开始经营期间可以期初可以是零

2021-09-15 19:31
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157****7508

追问: 在经营的,但是税务没有开

2021-09-15 19:33
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答疑老师

回答: 之前有没有建账呢

2021-09-15 19:39
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答疑老师

回答: 有建账的话报表期初数按财务报表上的录入就可以了

2021-09-15 19:41
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答疑老师

回答: 之前有员工给员工发工资吗

2021-09-15 19:41
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157****7508

追问: 之前有账,就是为了应付社保汇算清缴建的,只有工资跟社保,收入都是现金走账的

2021-09-15 19:41
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答疑老师

回答: 那你九月份申报8月份个税的时候把1-8月收入合并在一起申报

2021-09-15 19:45
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答疑老师

回答: 1-8月份工资合并到9月一起申报

2021-09-15 19:46
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157****7508

追问: 那我利润表主营业务收入本年累计栏目怎么办?是按今年累计金额吗?超过45万补税?还有没有其他方法?工资合并的话个税得多高啊 这样不合理吧?

2021-09-15 19:47
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答疑老师

回答: 是的,利润表主营业务收入从启用税种开始,季度不超45万免增值税

2021-09-15 19:53
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答疑老师

回答: 个税在累计收入不超6万暂不预扣预缴个人所得税税,在超过6万的后续月份再预缴个人所得税

2021-09-15 19:56
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157****7508

追问: 你说的启用税种开始是8月开套餐的这个月?个税是按每月5000的标准分开来算的,只有上年有个税今年可以选择全年6万不预扣的啊,我没办法超5000算

2021-09-15 20:17
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答疑老师

回答: 增值税应该是七月开始的吧,个税是8月

2021-09-15 20:19
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157****7508

追问: 我是8月开的套餐,应该是9月申报8月的吧,然后个税也是这个月申报8月份啊?

2021-09-15 20:21
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答疑老师

回答: 小规模纳税人增值税按季度申报,10月报7-9月的

2021-09-15 20:22
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157****7508

追问: 这个我知道,它是非盈利组织,也是季报,就是个税我之前月份不管的话明年的汇算清缴不知道怎么办

2021-09-15 20:38
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答疑老师

回答: 个税要么就合并申报,要么就不管,因为你个税启用的日期就是8月,只能从八月开始申报呢

2021-09-15 20:44
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157****7508

追问: 好吧,那明年的事明年再说吧

2021-09-15 20:45
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答疑老师

回答: 嗯呢,目前只能这样了

2021-09-15 20:46
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