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Excel学堂用户5088

9月份有两个需要预交税款的项目,不在同一地,10月份申报的时候这两个预交的能加在一起抵减增值税吧

180 2021-09-16 08:42
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老师解答
2021-09-16 08:45

你好,可以这么做的。

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Excel学堂用户5088
2021-09-16 08:48

追问: 预交的要是抵减不完呢,剩下未抵减的该归到哪个项目,还是两个项目都可以分配一些?

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答疑老师
2021-09-16 08:51

回答: 你好,抵扣不完的还是贷应交税费预交增值税里面体现的。

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答疑老师
2021-09-16 08:51

回答: 值税抵扣是不需要分项目的。

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Excel学堂用户5088
2021-09-16 08:53

追问: 我是说预缴的增值税抵扣不完的怎么分配,预缴的增值税不是只能抵扣同一个项目的吗?

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答疑老师
2021-09-16 08:58

回答: 你好,预缴的增值税不分哪个项目都可以抵扣

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答疑老师
2021-09-16 08:58

回答: 增值税部分项目抵扣

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Excel学堂用户5088
2021-09-16 08:59

追问: 我问过咱们学堂两个老师都是说异地项目预交的增值税只能抵减同一个项目的,不能抵减其他项目,所以这个月申报的时候也没有抵减

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答疑老师
2021-09-16 09:02

回答: 你可以自己填写试一下的。

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答疑老师
2021-09-16 09:03

回答: 你的附表四还有主标哪里分项目,他怎么能看出每个项目是多少来?

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Excel学堂用户5088
2021-09-16 09:03

追问: 好的,申报表里是不分项目的

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答疑老师
2021-09-16 09:06

回答: 那就不需要分项目抵扣增值税的。

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