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老师,我们是建筑施工企业,注册地在深圳,目前在广州有个项目,合同金额8万,质保金为合同金额的5%,也就是4千元。目前只收到对方除质保金外的款项76000元,是因为对方扣了4000元的质保金钱。老板认为对方只打给我们76000元,所以只开票这些。我告诉老板要按合同金额8万元开票。老板不认可。请问老师我该怎样说?才能说服老板按全额开票呢?还有,因为是异地工程,牵扯预缴企业所得税,那么,我是按不含税的合同金额*千分之二,还是(不包括质保金的)开票金额*千分之二,预交企业所得税呢?先谢谢老师了!我说的不对的地方也请老师指出来下。

34 2021-09-17 10:37
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老师解答

您好,是按老板的,质保金还不能确认为收入

2021-09-17 10:44
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