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Excel学堂用户7273

老师,如果是母子公司,子公司房租对公支付不了,可以把款转给母公司,让母公司支付房租,给开母公司开房租发票吗

459 2021-09-17 16:17
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老师解答
2021-09-17 16:18

你好; 既然是子公司的租赁回来用的。 母公司可以代付租赁费。但是开票还是开给子公司的。 不是开给母公司的;

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Excel学堂用户7273
2021-09-17 16:21

追问: 母公司和子公司分别怎么做账呢

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答疑老师
2021-09-17 16:23

回答: 你好;  母公司  借其他应收款- 子公司贷银行存款 ;  子公司:借管理费用-租赁费 贷 其他应付款 - 母公司  

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Excel学堂用户7273
2021-09-17 16:26

追问: 怎么能知道这两家是母子关系,或者是总分关系,或者没关系

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答疑老师
2021-09-17 16:27

回答: 你好 ; 1.母子公司看是否一个对另外一个有控股关系 2.    分公司一般看名字就可以看出来,分公司有分公司的字样

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Excel学堂用户7273
2021-09-17 16:31

追问: 老师控股关系是怎么理解呢,不太能理解,比如再哪些地方提现,或者是怎么知道

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答疑老师
2021-09-17 16:34

回答:  你好 ;    比如我   投资你公司 控股了25%以上 那么  我们就是母子  关系   

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Excel学堂用户7273
2021-09-17 17:00

追问: 子公司转给母公司款,这个付款备注该怎么写

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答疑老师
2021-09-17 17:02

回答:  你好 ; 备注 还款或者往来款  

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Excel学堂用户7273
2021-09-18 11:20

追问: 老师,租赁公司说只能给母公司开发票,那母公司和子公司该怎么做账呢

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答疑老师
2021-09-18 11:22

回答:  你好; 如果这样的话母子公司 按我上面做的分录处理 。到时子公司汇算调整       

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Excel学堂用户7273
2021-09-18 11:39

追问: 老师,这张发票母公司可以入费用吗,还是子公司做费用,怎么汇算调整是什么意思呢

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答疑老师
2021-09-18 11:42

回答:  你好。 母公司不是他的租赁费 不做费用 ;  汇算企业所得税的时候 子公司的费用没有合理发票调增  

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Excel学堂用户7273
2021-09-18 11:47

追问: 那这张发票该谁留着呢,子公司还是入费用,汇算清缴的时候要减少费用吗,做调减吗

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答疑老师
2021-09-18 12:00

回答:  你好 ; 子公司拿着去入账就行了。 只是  无法税前扣除的;  要调增  不是调减 

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