你好; 月末结转下 ;销项税大于进项税的时候做 : 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额,贷:应交税费一应交增值税一进项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转 借 应交税费一应交增值税一转出未交增值税贷 :应交税费一未交增值税 缴纳 “借 :应交税费一未交增值税贷银行存款 ”
追问: 认证时候呢?老师?
追问: 进项税额,进项税,进项税(待确认) 这三者之间的关系,老师帮我讲讲吧
回答: 你好 ; 进项税额,进项税这个就是一个 意思 。 就是认证后的 税额 ; 待确定 是啥情况。暂时不认证吗
追问: 对的。待确认就是还没认证的进项税
回答: 你好 没有认证就做 借费用或者成本 应交税费-待认证进项税贷银行存款 ; 认证后 :借 进项税贷 应交税费-待认证进项税
追问: 比如说:买进成本材料100元,进项税13元。采购发票做完后,系统做:应交税费-应交增值税-进项税额(待确认)月底结转时,是需要转到进项税里吗?
回答: 你好 ; 做待认证进项税 。 别自己去设置一些科目 。 等着你认证了才做进项税
追问: 认证进项税后,借:销项税 贷:进项税 ?
追问: 对吗?老师?
回答: 你好 ; 认证是做 进项税 贷 应交税费-待认证进项税 ;然后月末结转 销项税大于进项税的时候做 : 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额,贷:应交税费一应交增值税一进项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转 借 应交税费一应交增值税一转出未交增值税贷 :应交税费一未交增值税 缴纳 “借 :应交税费一未交增值税贷银行存款
追问: 好的,谢谢老师
回答: 没事的; 希望能帮到你
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 认证时候呢?老师?
追问: 进项税额,进项税,进项税(待确认) 这三者之间的关系,老师帮我讲讲吧
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追问: 对的。待确认就是还没认证的进项税
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追问: 比如说:买进成本材料100元,进项税13元。采购发票做完后,系统做:应交税费-应交增值税-进项税额(待确认)月底结转时,是需要转到进项税里吗?
回答: 你好 ; 做待认证进项税 。 别自己去设置一些科目 。 等着你认证了才做进项税
追问: 认证进项税后,借:销项税 贷:进项税 ?
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追问: 好的,谢谢老师
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