你好,大部分企业是因为使用了生产成本类的科目造成的
追问: 因调整账户所以完成数据不相符
回答: 你好,有可能你们使用了负数导致的
追问: 造成数据不相符
回答: 你好,是的,造成数据不相符
追问: 老师就是这个
回答: 你好,我看到了资产负债表存货的数据了
追问: 老师我把这两笔分录发给你帮忙看看
回答: 你看一下库存商品,是用负数,这样就会导致软件出现异常的
追问: 那现在我需要如何调整
回答: 建议你反结转,把负数部分改成正数
追问: 老师现在已经跨年的 不知道如何做会计分录
回答: 这个跨年也是要返回去的,要不然你这个问题一直是留在那边的
追问: 老师你方便把会计分录写出来不
回答: 借:库存商品 355774.6 贷:营业外支出 355774.6
追问: 当时是因为数据目问题 所以才调账
回答: 但是根源是这个负数的分录,如果你没有调整好,后面的还是会有问题的
追问: 这个从开始到调整错账
回答: 你反冲调整的时候,也是不能使用负数的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 因调整账户所以完成数据不相符
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追问: 造成数据不相符
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追问: 老师我把这两笔分录发给你帮忙看看
回答: 你看一下库存商品,是用负数,这样就会导致软件出现异常的
追问: 那现在我需要如何调整
回答: 建议你反结转,把负数部分改成正数
追问: 老师现在已经跨年的 不知道如何做会计分录
回答: 这个跨年也是要返回去的,要不然你这个问题一直是留在那边的
追问: 老师你方便把会计分录写出来不
回答: 借:库存商品 355774.6 贷:营业外支出 355774.6
追问: 当时是因为数据目问题 所以才调账
回答: 但是根源是这个负数的分录,如果你没有调整好,后面的还是会有问题的
追问: 这个从开始到调整错账
回答: 你反冲调整的时候,也是不能使用负数的