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Excel学堂用户3358

老师,7月9日开具的增值税发票现在作废,怎么操作?

186 2021-09-18 08:25
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老师解答
2021-09-18 08:26

你好 专票吗 购买方认证了吗 得红冲了 当月的可以作废

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Excel学堂用户3358
2021-09-18 08:34

追问: 专票,7月的,已经认证了

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答疑老师
2021-09-18 08:36

回答: 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。

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Excel学堂用户3358
2021-09-18 08:41

追问: 老师现在怎么操作呢?

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答疑老师
2021-09-18 08:41

回答: 你好,购买方开红字信息表,销售方开红字发票,上面就是操作方法。

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Excel学堂用户3358
2021-09-18 08:48

追问: 我们是销售方申请

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答疑老师
2021-09-18 08:50

回答: 你好,需要购买方来申请红字信息表,必须是购买方申请。

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Excel学堂用户3358
2021-09-18 08:52

追问: 我都已经申请了

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答疑老师
2021-09-18 08:57

回答: 你好,已经审核通过吗?

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答疑老师
2021-09-18 08:57

回答: 你怎么申请的?选择销售方申请?

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Excel学堂用户3358
2021-09-18 08:57

追问: 嗯!选择销售方申请,通过了

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答疑老师
2021-09-18 08:59

回答: 那你看红字信息表示一下。如果对方认证了,会提示你开不了的。

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