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Excel学堂用户6569

老师,我们是建筑一般纳税人,挂靠方要求我们给甲方开票10万,之后甲方回款10万,挂靠方让我们支付材料款6万收到发票6万,预付款4万,预付的4万拿回的材料发票又不是这次预付的4万发票,但是这样一来成本票也就够了,这个预付的4万如果一直没有发票的话我们需要缴纳哪些税,具体税率是多少

122 2021-09-18 08:41
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老师解答
2021-09-18 08:43

您好,4万元是您企业的收益?还是后期会收到发票?

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Excel学堂用户6569
2021-09-18 08:48

追问: 老师!预付了4万的材料,但是挂靠方拿回来的材料发票不是预付4万供应商的发票,随后这个挂成了应付账款,这样一来,成本票就够了,导致预付的4万没有原材料的发票,同时有发票的4万成应付账款,

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答疑老师
2021-09-18 08:52

回答: 您好,那您应当诉讼对方,涉嫌虚开发票

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Excel学堂用户6569
2021-09-18 08:57

追问: 老师!好的,谢谢。那预付的4万一直没有发票,我把他转为原材料需要缴纳哪些税?税率是多少?

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答疑老师
2021-09-18 08:59

回答: 您好,缴纳企业所得税,无票支出,全额纳税调增

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答疑老师
2021-09-18 08:59

回答: 您好,看您企业所得税税率

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Excel学堂用户6569
2021-09-18 09:02

追问: 好的,谢谢老师啦!

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答疑老师
2021-09-18 09:04

回答: 您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

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