老师：我帐上的未认证金额跟实际未抵扣的发票堆不上了，相差480多，这要怎么找？去税盘里看的话很难找，因为很多票都没见到过，可是税盘里有，如果我就将这笔税转出，又不知道在几月的几号凭证，我要怎么做呢

追问： 我就直接转出，写遗失吗？遗失那费用也要冲回，可是我不知道是什么内容了

回答： 你好,发票遗失是可以用复印件替的.你只是找不到原因而已.

追问： 我不知道抵扣联哪去了，也不知道是一张还是几张凑的金额，还是进项填错了

回答： 你好,你实际抵扣的有发票明细的,你把抵扣明细打印出来,再和入账的去一个个地核对,能对出来是哪里的错误的

追问： 是没抵扣的错了，账面留存未抵扣有10万，发票食物就9万多

回答： 你好,你这个是账面错了,但你要找原因的话,只能按抵扣的明细去核对账面,这样才能找到错误在哪里

追问： 哇，大工程，有简单的吗

回答： 你好,你现在是已认证发票少了,账面留存多了,直接把账面未认证的冲销就可以了,不是做进项转出. 如果账面少了,认证发票多了,才是做进项转出哈

回答： 你的未认证进项税有按供应商名称设置吗,,如果有的话,你认证后也是按供应商名称转进项税的,这样就好检查,直接查待认证进项税明细就可以找到错误

追问： 是未认证发票少了，账面待认证多了。那我怎么备注

回答： 你好,未认证就是待认证的呀. 你之前是怎么入账的,如果没有区分供应商入账,你就直接做一笔冲回. 你传图片过来我看看吧

追问： 没有，我有进项都是借：材料或其他，借待认证进项发票，待银行或其他的

追问： 这个兼职的，在家里的，我直接冲回怎么备注

回答： 你好,那就直接冲一笔就是了.账面留存未抵扣有10万，发票食物就9万多 那就是账面记多进项税了 借:原材料 正数 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税 负数

追问： 备注什么

回答： 你好,摘要写冲回多计提待认证进项税

追问： 哦，谢谢老师

回答： 你好,不客气,祝你工作愉快!