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Excel学堂用户3324

我是一家小规模纳税人,苗木专业合作社,这个季度开了免税发票40万,一个点的普票20万,下个月申报时我需要角增值税不?

547 2021-09-18 10:13
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老师解答
2021-09-18 10:13

你好,一个点的普票20万,这个是销售的什么呢? 

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Excel学堂用户3324
2021-09-18 10:14

追问: 都是苗木,免税的是自己种的,一个点的是买来卖的

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答疑老师
2021-09-18 10:15

回答: 你好,这种情况,一个点的普票20万,是需要缴纳增值税的

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Excel学堂用户3324
2021-09-18 10:16

追问: 那40万不用交是不?

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答疑老师
2021-09-18 10:17

回答: 你好,这里的40万,不需要缴纳增值税 

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Excel学堂用户3324
2021-09-18 10:22

追问: 是不是算销售额的时候要把免税得销售饿和不免税的销售额加起来算,加起来一个季度没超过45万,就都不交,超过了免税的不交,其他的都交,市这个意思不?

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答疑老师
2021-09-18 10:22

回答: 你好,是的,是这样的 

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Excel学堂用户3324
2021-09-18 10:23

追问: 好的,谢谢

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Excel学堂用户3324
2021-09-18 10:24

追问: 如果只开了免税的,又超过45万了交不

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答疑老师
2021-09-18 10:24

回答: 你好,如果只开了免税的,又超过45万,免征增值税 

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Excel学堂用户3324
2021-09-18 10:27

追问: 那企业所得税申报的时候怎么申报,成本怎么算?

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答疑老师
2021-09-18 10:28

回答: 你好,根据利润表的收入,成本,利润总额数据填写申报 成本=销售数量*单位产品成本

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Excel学堂用户3324
2021-09-18 10:29

追问: 自己种的成本不好确定,没发票怎么办

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答疑老师
2021-09-18 10:30

回答: 你好,是什么原因导致的无法确定成本呢? 

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Excel学堂用户3324
2021-09-18 10:32

追问: 公司没成立以前苗木就开始种植了,很多支出都没发票

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答疑老师
2021-09-18 10:32

回答: 你好,很多支出都没发票,不影响成本的计算啊 

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Excel学堂用户3324
2021-09-18 10:35

追问: 支出不都要合规发票吗,没发票那不是白条入账了

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答疑老师
2021-09-18 10:36

回答: 你好,正规来说,是需要发票入账。 没有发票也可以做相应分录,计算相应成本啊 

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Excel学堂用户3324
2021-09-18 11:15

追问: 那这样就是内账了,税务局检查得话,没发票不能再所得税税钱扣除,就会补缴企业所得税还有罚款了

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答疑老师
2021-09-18 11:19

回答: 你好,没有发票的支出,汇算清缴的时候没有做纳税调增处理吗? 

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