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Excel学堂用户7623

就是20年我的本年利润算错了 导致在结转未分配利润时多结转了 怎么调整呢

494 2021-09-18 10:32
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老师解答
2021-09-18 10:33

这个是需要看为什么本年利润算错了。因为2020年已经完成了汇算清缴的工作,本年利润错误的话,是无法结转的。

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Excel学堂用户7623
2021-09-18 10:42

追问: 21年的账本的话 我该怎么去调整 多出的金额呢?前期没问题 就是在年末算本年利润的时候金额多算了

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答疑老师
2021-09-18 10:48

回答: 需要说具体的错误原因,才能说根据实际情况进行调账

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你好,这个是正常的,这种情况两种处理方式 第一种直接调整当年的损益,报表是勾稽上的 第二种是通过以前年度损益调整科目,因为这个科目不过利润表,所以报表勾稽查这一笔,但是是正常的,没问题的
2021-03-19
不处理,这个以前年度损益调整不参与2019年汇算清缴,
2020-02-04
需要手工结转到未分配利润下面,
2020-03-12
同学您好,结转错的利润做以前年度损益调整就可以。
2021-01-14
你好,可以调整,调整的分录是 借:应交所得税 贷:利润分配——未分配利润 
2021-01-22
你好,可以调整,调整的分录是 借:应交税费——企业所得税,贷:利润分配——未分配利润
2021-02-20
借;利润分配——未分配利润 贷;利润分配—— 提取法定盈余公积 做这个调整分录
2017-08-11
您这个公式里面还要再减去这个补结转的成本300
2020-04-09
你好不需要结转本年利润的
2024-01-16
再将19年本年利润结转到未分配利润即可
2021-01-15
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