你好,之前的分录是怎么做的?
追问: 借:主营业务成本 贷:应付账款
回答: 借应付账款,借主营业务成本负数。
追问: 借应付账款,贷主营业务成本负数?
追问: 已装订凭证,又从凭证里拿出来吗
回答: 你好,借主营业务成本负数。
追问: 借应付账款?也借主营业务成本负数?那贷方填什么呀
回答: 没有贷方借方负数就表示贷方
追问: 对方这月要作废发票,我们把发票给他们了,我们上月的成本就不对了,发票能从上月凭证里找出来给他们吗
追问: 发票退给他们,就直接做分录负数就好了吗
回答: 你红冲在这个月就可以的,之前的分录后面放一个发票复印件。
追问: 好的谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 借:主营业务成本 贷:应付账款
回答: 借应付账款,借主营业务成本负数。
追问: 借应付账款,贷主营业务成本负数?
追问: 已装订凭证,又从凭证里拿出来吗
回答: 你好,借主营业务成本负数。
追问: 借应付账款?也借主营业务成本负数?那贷方填什么呀
回答: 没有贷方借方负数就表示贷方
追问: 对方这月要作废发票,我们把发票给他们了,我们上月的成本就不对了,发票能从上月凭证里找出来给他们吗
追问: 发票退给他们,就直接做分录负数就好了吗
回答: 你红冲在这个月就可以的,之前的分录后面放一个发票复印件。
追问: 好的谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。