你好 红冲抵扣的分录就可以 以后抵扣再做
追问: 那全额抵扣申报是只在减免里边体现,其他地方不用动对吧?那如果只做账,但是未申报是不是相当于没全额抵扣一样呀?
追问: 我看之前账目是这么做的,这样自己对比不出来是吗?
回答: 附表四减免明细表还有主表都有。
追问: 老师请问主表在哪里填写呀?
回答: 主表应纳税减征额里面。
追问: 老师您是说第18行吗?那本期数是填写在货物及劳务呢?还是后边的服务,不动产,无形资产里边呢?
回答: 你好,你哪个业务需要交增值税?你是销售货物还是服务的?
追问: 有的单位是货物有的单位是服务,那这税控盘的初次购买和技术服务费全额抵减增值税是不是跟着自己公司实际情况,如果公司是货物就填写在货物栏次,如果是服务就填写在18行的后边那里呀?
回答: 好,你想哪里交税,你抵扣哪里填写在哪里就可以的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那全额抵扣申报是只在减免里边体现,其他地方不用动对吧?那如果只做账,但是未申报是不是相当于没全额抵扣一样呀?
追问: 我看之前账目是这么做的,这样自己对比不出来是吗?
回答: 附表四减免明细表还有主表都有。
追问: 老师请问主表在哪里填写呀?
回答: 主表应纳税减征额里面。
追问: 老师您是说第18行吗?那本期数是填写在货物及劳务呢?还是后边的服务,不动产,无形资产里边呢?
回答: 你好,你哪个业务需要交增值税?你是销售货物还是服务的?
追问: 有的单位是货物有的单位是服务,那这税控盘的初次购买和技术服务费全额抵减增值税是不是跟着自己公司实际情况,如果公司是货物就填写在货物栏次,如果是服务就填写在18行的后边那里呀?
回答: 好,你想哪里交税,你抵扣哪里填写在哪里就可以的。