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Excel学堂用户4295

税控盘维护费280全额抵减,我看只是账上做了分录,但是实际申报时并没有在减免里边显示280,请问这样会怎样呢?

519 2021-09-18 11:57
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老师解答
2021-09-18 12:03

你好 红冲抵扣的分录就可以 以后抵扣再做

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Excel学堂用户4295
2021-09-18 12:08

追问: 那全额抵扣申报是只在减免里边体现,其他地方不用动对吧?那如果只做账,但是未申报是不是相当于没全额抵扣一样呀?

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Excel学堂用户4295
2021-09-18 12:09

追问: 我看之前账目是这么做的,这样自己对比不出来是吗?

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答疑老师
2021-09-18 12:10

回答: 附表四减免明细表还有主表都有。

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Excel学堂用户4295
2021-09-18 12:58

追问: 老师请问主表在哪里填写呀?

老师请问主表在哪里填写呀?
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答疑老师
2021-09-18 13:00

回答: 主表应纳税减征额里面。

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Excel学堂用户4295
2021-09-18 13:03

追问: 老师您是说第18行吗?那本期数是填写在货物及劳务呢?还是后边的服务,不动产,无形资产里边呢?

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答疑老师
2021-09-18 13:03

回答: 你好,你哪个业务需要交增值税?你是销售货物还是服务的?

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Excel学堂用户4295
2021-09-18 13:10

追问: 有的单位是货物有的单位是服务,那这税控盘的初次购买和技术服务费全额抵减增值税是不是跟着自己公司实际情况,如果公司是货物就填写在货物栏次,如果是服务就填写在18行的后边那里呀?

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答疑老师
2021-09-18 13:12

回答: 好,你想哪里交税,你抵扣哪里填写在哪里就可以的。

相关问题讨论
你好,填写《增值税纳税申报表附列资料4》税额抵减情况表。主表第23行应纳税额抵减
2019-12-09
主表自己填写 应纳税减征额
2021-08-06
你好 是的 全额抵扣的。 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
2020-08-12
借管理费用贷银行存款 全额抵扣,借应交税费-应交增值税-减免税款,借管理费用负数。
2020-08-12
你是小规模的吗?带主表应纳税减征额和减免表里面填写。
2020-10-17
你好,能把你附表四填写情况发个图片过来看一下?
2019-08-03
可以全额抵扣进项税,但你只有280元的发票,就只能抵扣280元了
2017-10-14
 你好 填报后可以以后年份抵减的。 这个没有时间要求 留抵的进项税没有时间限制。   
2021-01-06
你好不需要填写的不抵扣的情况下,主表还有你的附表四减免明细表,实际抵扣金额不要填写。
2021-11-02
这个还需要自己填写主表,你这个是小规模还是一般纳税人?
2019-10-08
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