一直暂估,那你的成本是怎么结转的?
追问: 结转暂估的成本
回答: 应该是要根据实际的成本去入账和结转成本。发票收不回来,不影响账务处理,但是不能税前扣除成本和抵扣销账。损失有点大。
追问: 我知道,我这样该怎么处理,发票收不回来了,怎么冲掉暂估
回答: 请问下你的钱付了吗?
追问: 2种方式,1种,钱付过了,发票收不回来 2种,只开出去发票,入账,是暂估,结转暂估成本,钱肯定没付,挂的暂估,
回答: 如果是消除应付账款差异。 第一种。借:原材料 (借方或贷方差额)贷:应付账款(借方或贷方差额) 第二种没付钱,不用处理。 但是,你们这种做法导致你的存货和主营业务成本都是错的,如果要更正,需要你们清理每年的存货的收发存。希望对你有帮助。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 结转暂估的成本
回答: 应该是要根据实际的成本去入账和结转成本。发票收不回来,不影响账务处理,但是不能税前扣除成本和抵扣销账。损失有点大。
追问: 我知道,我这样该怎么处理,发票收不回来了,怎么冲掉暂估
回答: 请问下你的钱付了吗?
追问: 2种方式,1种,钱付过了,发票收不回来 2种,只开出去发票,入账,是暂估,结转暂估成本,钱肯定没付,挂的暂估,
回答: 如果是消除应付账款差异。 第一种。借:原材料 (借方或贷方差额)贷:应付账款(借方或贷方差额) 第二种没付钱,不用处理。 但是,你们这种做法导致你的存货和主营业务成本都是错的,如果要更正,需要你们清理每年的存货的收发存。希望对你有帮助。