你好,二十五行,这个是你上一个月应该缴纳的增值税,如果你已经缴纳的填写在30行里面。
追问: 老师,我们这个是年报,25行这里填的就是上一年所有应交税金吗
回答: 你好,方便截图主表看一下吗?
追问: 麻烦老师帮忙看下,只截税金部分可以ba
回答: 你好,33蓝,这个是你最终需要缴纳的。
追问: 嗯,就是没明白,年报里面视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表的25行实际发生的税金及附件是怎么算的,
回答: 你好,这个是应该缴纳的,但是你们之前有季度预缴,可以拿来抵扣,抵扣完了预缴如果有减免的也可以抵扣,减免的抵扣了之后是你们单位实际应该缴纳的。
回答: 看你的预缴申报表里面的就是按季度申报的那个应补税款。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 嗯,就是没明白,年报里面视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表的25行实际发生的税金及附件是怎么算的,
回答: 你好,这个是应该缴纳的,但是你们之前有季度预缴,可以拿来抵扣,抵扣完了预缴如果有减免的也可以抵扣,减免的抵扣了之后是你们单位实际应该缴纳的。
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