你好,你们收入该确认的要确认的,对账可以单独剔除
追问: 那5天收入对方没签字也可以记主营业务收入吗
回答: 这个看你们公司,有些企业按照暂估入账,后期冲回,按照签字的重新入账 有些公司直接后期再入账
追问: 暂估的分录怎么记
回答: 借应收账款-暂估 贷主营业务收入-暂估
追问: 那我可以..比如说我们1-31号. 我记 借:应收帐款-暂估款XX 30 贷:主营业务收入- 暂估XX30 等到对账25对25的时候 按实际数据冲暂估款.. 这个我不会写 现在的问题就是.我们要按1-31记收入 对方对账的日期是25-25我不知道怎么做
回答: 直接按照25-25计入本期就可以了,你们可以25-31不入账了,下一期入账
追问: 但是我们的成本是按1-31号算的 比如:人员工资、领用材料、结转成本也是按1-31号算的.. 这些下来.等于对不上
回答: 这样的话,你们只能按照暂估了,上面老师说的方法
追问: 那我们暂估以后..等真正的对账单来了..怎么做
回答: 冲回暂估,重新按照账单做
追问: 那分录怎么做
回答: 借:主营业务收入- 暂估XX30 贷:应收帐款-暂估款XX 30
追问: 那我月底结账的时候收入不是还是25-25号的吗.
回答: 这个收入是1-31号的,学员
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 那5天收入对方没签字也可以记主营业务收入吗
回答: 这个看你们公司,有些企业按照暂估入账,后期冲回,按照签字的重新入账 有些公司直接后期再入账
追问: 暂估的分录怎么记
回答: 借应收账款-暂估 贷主营业务收入-暂估
追问: 那我可以..比如说我们1-31号. 我记 借:应收帐款-暂估款XX 30 贷:主营业务收入- 暂估XX30 等到对账25对25的时候 按实际数据冲暂估款.. 这个我不会写 现在的问题就是.我们要按1-31记收入 对方对账的日期是25-25我不知道怎么做
回答: 直接按照25-25计入本期就可以了,你们可以25-31不入账了,下一期入账
追问: 但是我们的成本是按1-31号算的 比如:人员工资、领用材料、结转成本也是按1-31号算的.. 这些下来.等于对不上
回答: 这样的话,你们只能按照暂估了,上面老师说的方法
追问: 那我们暂估以后..等真正的对账单来了..怎么做
回答: 冲回暂估,重新按照账单做
追问: 那分录怎么做
回答: 借:主营业务收入- 暂估XX30 贷:应收帐款-暂估款XX 30
追问: 那我月底结账的时候收入不是还是25-25号的吗.
回答: 这个收入是1-31号的,学员