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Excel学堂用户2519

你好..我们和客户对账的日期是25-25..但是我们核算利润的时间是1-31..那这5天的收入怎么记..

395 2021-09-18 16:33
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老师解答
2021-09-18 16:34

你好,你们收入该确认的要确认的,对账可以单独剔除

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Excel学堂用户2519
2021-09-18 16:46

追问: 那5天收入对方没签字也可以记主营业务收入吗

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答疑老师
2021-09-18 16:51

回答: 这个看你们公司,有些企业按照暂估入账,后期冲回,按照签字的重新入账 有些公司直接后期再入账

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Excel学堂用户2519
2021-09-18 16:52

追问: 暂估的分录怎么记

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答疑老师
2021-09-18 16:53

回答: 借应收账款-暂估 贷主营业务收入-暂估

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Excel学堂用户2519
2021-09-18 16:56

追问: 那我可以..比如说我们1-31号. 我记 借:应收帐款-暂估款XX 30 贷:主营业务收入- 暂估XX30 等到对账25对25的时候 按实际数据冲暂估款.. 这个我不会写 现在的问题就是.我们要按1-31记收入 对方对账的日期是25-25我不知道怎么做

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答疑老师
2021-09-18 16:58

回答: 直接按照25-25计入本期就可以了,你们可以25-31不入账了,下一期入账

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Excel学堂用户2519
2021-09-18 16:59

追问: 但是我们的成本是按1-31号算的 比如:人员工资、领用材料、结转成本也是按1-31号算的.. 这些下来.等于对不上

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答疑老师
2021-09-18 17:00

回答: 这样的话,你们只能按照暂估了,上面老师说的方法

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Excel学堂用户2519
2021-09-18 17:00

追问: 那我们暂估以后..等真正的对账单来了..怎么做

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答疑老师
2021-09-18 17:02

回答: 冲回暂估,重新按照账单做

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Excel学堂用户2519
2021-09-18 17:22

追问: 那分录怎么做

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答疑老师
2021-09-18 17:23

回答: 借:主营业务收入- 暂估XX30 贷:应收帐款-暂估款XX 30

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Excel学堂用户2519
2021-09-18 17:31

追问: 那我月底结账的时候收入不是还是25-25号的吗.

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答疑老师
2021-09-18 21:25

回答: 这个收入是1-31号的,学员

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你好! 是在1.31这一天确认收入的
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你好,按债权发生制原则入账,利润就是按照费用收入归属期间算的,与实际收付款无关
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2020-12-17
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2021-03-27
您好 您能把这个免税政策的文件号发一下,才好帮您分析解答。
2021-04-23
你好,这样做是可以的。
2018-05-04
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