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Excel学堂用户5912

老师好:园林绿化工程异地预缴税款是增值税还是所得税?是收入额还是利润额?

281 2021-09-19 09:26
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老师解答
2021-09-19 09:27

您好 预缴增值税 收入额

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Excel学堂用户5912
2021-09-19 09:28

追问: 收入200万,取得可抵扣专票金额超过税额,是不是就不用预缴了?

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答疑老师
2021-09-19 09:34

回答: 这个和进项没有关系  1. 一般计税 预征率:2% 应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1%2B9%)×2% 2. 简易计税 预征率:3% 应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1%2B3%)×3%

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Excel学堂用户5912
2021-09-19 09:39

追问: 因我们是挂靠资质,需要给挂靠方预缴税款,预缴的税是我们出钱,对方还要求我们提供专票?预缴的税款是挂靠方报税时抵扣的吧?和我们施工方没关吧?

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答疑老师
2021-09-19 09:41

回答: 你们预交的税款,你们在之后的纳税申报时减去预缴的税款

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