同学您好,那对方实际给您发货了吗
追问: 发货了,以对方的收据入的账,挂有10年了
回答: 那您实际以后发货了,就是收到的或没有冲减预付账款,货也直接用来是吧
追问: 没有发票就没有冲减
回答: 那您收货了怎么做的呢
追问: 暂估的吧,能有10年了,之前是别的会计做的,现在想问这些挂的账能处理么?
回答: 那您和暂估的对冲了吧
追问: 没有发票可以对冲么?
回答: 对冲是可以的,只是没有发票应该来说是需要纳税调整的
追问: 纳税调整是不是需要补税?
回答: 您好,您有利润的情况下是的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 那您和暂估的对冲了吧
追问: 没有发票可以对冲么?
回答: 对冲是可以的,只是没有发票应该来说是需要纳税调整的
追问: 纳税调整是不是需要补税?
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