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Excel学堂用户4353

预付账款借方长期挂账,无法要回发票,要如何处理?

318 2021-09-19 10:54
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老师解答
2021-09-19 10:57

同学您好,那对方实际给您发货了吗

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Excel学堂用户4353
2021-09-19 10:58

追问: 发货了,以对方的收据入的账,挂有10年了

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答疑老师
2021-09-19 11:17

回答: 那您实际以后发货了,就是收到的或没有冲减预付账款,货也直接用来是吧

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Excel学堂用户4353
2021-09-19 11:18

追问: 没有发票就没有冲减

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答疑老师
2021-09-19 11:21

回答: 那您收货了怎么做的呢

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Excel学堂用户4353
2021-09-19 11:24

追问: 暂估的吧,能有10年了,之前是别的会计做的,现在想问这些挂的账能处理么?

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答疑老师
2021-09-19 11:26

回答: 那您和暂估的对冲了吧

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Excel学堂用户4353
2021-09-19 11:27

追问: 没有发票可以对冲么?

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答疑老师
2021-09-19 11:28

回答: 对冲是可以的,只是没有发票应该来说是需要纳税调整的

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Excel学堂用户4353
2021-09-19 11:29

追问: 纳税调整是不是需要补税?

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答疑老师
2021-09-19 11:29

回答: 您好,您有利润的情况下是的

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