同学您好,那您去年的30纳税调整了是吗
追问: 我只看今年,不管去年
回答: 那您今年是刚好的
追问: 那如果今年实际发生60万呢?
回答: 那就按实际发生的扣除,不超过扣除标准的就按实际发生的
追问: 老师你翻翻书再想想,不要就这么回答我了。职工教育经费什么时候变成孰低
回答: 这不是叫孰低的,是根据实际发生额的,实际发生额低于限额的,就按实际发生额,高于限额的按限额税前扣除,超过的部分需要纳税调整
追问: 我上年发生30,本年发生60,一共发生90,我限额是80,实际是高于限额的,怎么是低于?
追问: 我问的是今年怎么纳税调整,题目就是这么问的
追问: 我不明白的是怎么是怎么不把前面的未扣的扣完在看今年,你就这么回答我吧
回答: 您不是说不管去年的吗
回答: 您,30结转到今年的话,那60加30就是90,按限额可以税前扣除是80,那您还有10就再结转到下年税前扣除
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师你翻翻书再想想,不要就这么回答我了。职工教育经费什么时候变成孰低
回答: 这不是叫孰低的,是根据实际发生额的,实际发生额低于限额的,就按实际发生额,高于限额的按限额税前扣除,超过的部分需要纳税调整
追问: 我上年发生30,本年发生60,一共发生90,我限额是80,实际是高于限额的,怎么是低于?
追问: 我问的是今年怎么纳税调整,题目就是这么问的
追问: 我不明白的是怎么是怎么不把前面的未扣的扣完在看今年,你就这么回答我吧
回答: 您不是说不管去年的吗
回答: 您,30结转到今年的话,那60加30就是90,按限额可以税前扣除是80,那您还有10就再结转到下年税前扣除