你好,开6张负数发票,再在未票收入申报正数,是可以的,但是客户会同意吗.如果对客户有影响的话,你还是开正数发票,不要在开具发票那里不开发票填报.
追问: 修理厂是小规模公司,去年到现在一共开了6张发票,税务局现在要求开负数6张负数发票冲销了,可以冲销吗,下个月会计分录怎么做
回答: 你好,如果是普票就可以了,普票你开6张冲销,再在未开具发票那里申报收入,就一正一负抵销了,不用分录也可以.专票不行.
追问: 都是普通发票,关键这个收入这个都进银行了,这个怎么办,现在税务局要求这么做,去年的汇算清缴都做了
回答: 你好,是普票没有影响的.你开负数6张发票,同时在未开票那栏申报6张发票的收入金额就可以了.报表上不用调的.不影响汇算清缴的.
追问: 这是销售发票,对方的钱都打到公户了。那需要调账吗
回答: 你好,你开了负数,又申报了未开具发票收入,不用调账也可以.你要调账也是先冲销再做正确的.分录都是一样的.只是一正一负.对收款和汇算清缴都没有影响,你按税局的要求做就可以了
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追问: 修理厂是小规模公司,去年到现在一共开了6张发票,税务局现在要求开负数6张负数发票冲销了,可以冲销吗,下个月会计分录怎么做
回答: 你好,如果是普票就可以了,普票你开6张冲销,再在未开具发票那里申报收入,就一正一负抵销了,不用分录也可以.专票不行.
追问: 都是普通发票,关键这个收入这个都进银行了,这个怎么办,现在税务局要求这么做,去年的汇算清缴都做了
回答: 你好,是普票没有影响的.你开负数6张发票,同时在未开票那栏申报6张发票的收入金额就可以了.报表上不用调的.不影响汇算清缴的.
追问: 这是销售发票,对方的钱都打到公户了。那需要调账吗
回答: 你好,你开了负数,又申报了未开具发票收入,不用调账也可以.你要调账也是先冲销再做正确的.分录都是一样的.只是一正一负.对收款和汇算清缴都没有影响,你按税局的要求做就可以了