你好,直接冲这个月的销项税了,不用做进项转出.
追问: 哦哦,那负数的这张需要写分录吗?
回答: 你好,要写分录.做冲销收入和销项税的分录.
追问: 就是把上个月的分录反过来写个反分录是吗?然后这个月新开的一张发票重新正常写分录,对吗?
追问: 上个月分录是借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-销项税
回答: 你好,直接冲就可以了 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-销项税 负 数
追问: 谢谢老师
回答: 你好,不客气祝你工作愉快!
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 哦哦,那负数的这张需要写分录吗?
回答: 你好,要写分录.做冲销收入和销项税的分录.
追问: 就是把上个月的分录反过来写个反分录是吗?然后这个月新开的一张发票重新正常写分录,对吗?
追问: 上个月分录是借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-销项税
回答: 你好,直接冲就可以了 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-销项税 负 数
追问: 谢谢老师
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回答: 你好,不客气祝你工作愉快!