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Excel学堂用户9123

老师,公司修建办公大楼、综合楼、门卫,去年转固的时候按建筑面积分摊费用的,但是这个月拿到决算书有专门每个楼的费用多少,就和之前分摊的费用有差异,请问这个要怎么调整呢?

225 2021-09-22 17:04
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老师解答
2021-09-22 17:05

你好,以前的不建议调整了,后期的按照决算书上的分摊

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Excel学堂用户9123
2021-09-22 17:08

追问: 当时有一个暂估,今年决算书出来了,就比如说当时门卫分得少,但是决算出来门卫比当时多,综合楼决算的又比分摊的少,这种也不用调整吗

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答疑老师
2021-09-22 17:09

回答: 你好,这种调账的话,你按照正确的计算一遍,然后跟账上已有的,差额在本期调整即可的

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