你好,具体的是什么业务的界面?
追问: 就是这个 之前有做收入,有做了应交税费—应交增值税—销项税额
追问: 现在应该怎么平帐 然后一直挂账 老师
追问: 其实它这个税是不用交的,所以才销项税额一直挂哪里
回答: 好,你是一般纳税人还是小规模的?
追问: 一般纳税人
追问: 我们卖涂料是开专票 那两张是开普票的 做工程的
回答: 你好,你把销项和进项结转到转出未交增值税里面不就可以啦,他不就没有余额了?
追问: 那未交哪里会有余额啊 未交增值税哪里又怎么结转 因为它就不用交这笔增值税,免税的
回答: 你好,你开的税率是免税的吗?
追问: 税率是3% 不是免税的 我给你看看发票
回答: 你好,那你们单位怎么会是免税的?
回答: 你确定下你是一般纳税人还是小规模?
追问: 我们是一般纳税人啊
追问: 百分之百确定啊
回答: 那你为什么要减免?减免的原因是什么?
追问: 不知道 是之前的会计做的 我看着有问题就找出来了
回答: 你看下你交的增值税金额是多少?是不是你的收入减去成本,这个余额除以1.03乘以3%缴纳的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 就是这个 之前有做收入,有做了应交税费—应交增值税—销项税额
追问: 现在应该怎么平帐 然后一直挂账 老师
追问: 其实它这个税是不用交的,所以才销项税额一直挂哪里
回答: 好,你是一般纳税人还是小规模的?
追问: 一般纳税人
追问: 我们卖涂料是开专票 那两张是开普票的 做工程的
回答: 你好,你把销项和进项结转到转出未交增值税里面不就可以啦,他不就没有余额了?
追问: 那未交哪里会有余额啊 未交增值税哪里又怎么结转 因为它就不用交这笔增值税,免税的
回答: 你好,你开的税率是免税的吗?
追问: 税率是3% 不是免税的 我给你看看发票
追问: 税率是3% 不是免税的 我给你看看发票
回答: 你好,那你们单位怎么会是免税的?
回答: 你确定下你是一般纳税人还是小规模?
追问: 我们是一般纳税人啊
追问: 百分之百确定啊
回答: 那你为什么要减免?减免的原因是什么?
追问: 不知道 是之前的会计做的 我看着有问题就找出来了
回答: 你看下你交的增值税金额是多少?是不是你的收入减去成本,这个余额除以1.03乘以3%缴纳的。