你好,是今年第一季度的吗?如果是的话,你看下能更正申报吗?电子税务局里面的更正申报。
追问: 一季度更正不了了吧
回答: 你好,可以修改的,有些地方可以修改。
追问: 但我看了一季度的凭证,前会计做的收入是价税一起的收入,没有分开
追问: 老师,这家物业公司有一个小区到6月不干了,但收物业费有的住户交了两年,现在要退一年的钱,当时交两年做凭证借银行存款,贷主营业务收入,贷应交税费,那现在退款了,怎么做分录呢
回答: 借银行存款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。
追问: 老师,但这税已交了怎么办
回答: 你好,申请退回来不就可以啦?
追问: 如果是小规模免税的,当时应该把免税的做了营业外收入,那现在就要把这数字从营业外收入减掉吧
回答: 你好是的,是这么做的。
追问: 退税太麻烦了
回答: 去税务局那边申请就可以的,你自己申报负数销售额。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
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追问: 一季度更正不了了吧
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追问: 但我看了一季度的凭证,前会计做的收入是价税一起的收入,没有分开
追问: 老师,这家物业公司有一个小区到6月不干了,但收物业费有的住户交了两年,现在要退一年的钱,当时交两年做凭证借银行存款,贷主营业务收入,贷应交税费,那现在退款了,怎么做分录呢
回答: 借银行存款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。
追问: 老师,但这税已交了怎么办
回答: 你好,申请退回来不就可以啦?
追问: 如果是小规模免税的,当时应该把免税的做了营业外收入,那现在就要把这数字从营业外收入减掉吧
回答: 你好是的,是这么做的。
追问: 退税太麻烦了
回答: 去税务局那边申请就可以的,你自己申报负数销售额。
追问: 好的,谢谢老师
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