同学你好,贷方58.76表示从工资中扣的个税,借方45.89表示代缴的个税,因为扣的是下月应该交的个税,而交的是上月扣的,所以这里会有一个差额。 一开始是借方余额111718.08,这里面肯定是有留抵税额,所以才会让应交税费变成负数 表格里贷方113207.55应该是本期的销项税额,抵扣掉留抵税额后,加上个税差额形成了应交税费贷方余额1502.34,这是没错的。
追问: 那我这个科目的余额是1502.34元是对的吗,我下月应交的税费是58.76+1443.58=1502.34元的
追问: 我的意思是这个是不是应为1443.58+12.87的1456.45元为应交税金的科目余额的呢
回答: 如果期初余额是对的话,那么1502.34这个余额是没错的。
追问: 如果期初也是这种原因呢 不是一直有一个错误的吗
回答: 如果期初余额就有问题,那就得一直往上查问题的根源,并更正过来 你发的截图只有数字没有摘要,我也无法分辨这些数字是什么意思,只能靠猜的,而且也看不到原始凭证,所以无法判断期初余额是不是有错误
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追问: 那我这个科目的余额是1502.34元是对的吗,我下月应交的税费是58.76+1443.58=1502.34元的
追问: 我的意思是这个是不是应为1443.58+12.87的1456.45元为应交税金的科目余额的呢
回答: 如果期初余额是对的话,那么1502.34这个余额是没错的。
追问: 如果期初也是这种原因呢 不是一直有一个错误的吗
回答: 如果期初余额就有问题,那就得一直往上查问题的根源,并更正过来 你发的截图只有数字没有摘要,我也无法分辨这些数字是什么意思,只能靠猜的,而且也看不到原始凭证,所以无法判断期初余额是不是有错误