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Excel学堂用户7622

老师,我单位有专票,可我们今年不抵扣,留着以后用,这发票我记在应交税金-待认证进项税里,请问我需要将它转出到应交税金-应交增值税-进项税里么

186 2021-09-24 09:31
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老师解答
2021-09-24 09:32

同学你好 勾选了就要计入进项税 没勾选计入待认证抵扣进项税

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Excel学堂用户7622
2021-09-24 09:37

追问: 如果专票本月已经认证了,但我先放着不抵扣可以么?如果可以放着暂不抵扣,请问这张发票可以隔年抵扣么?

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答疑老师
2021-09-24 09:42

回答: 可以的 没有对应的销项就行了

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进项放应交税金-待认证进项税里
2022-04-06
这个报税的时候你是不用填的
2023-07-11
学员您好,可以的。 另外二级科目是应交税费-待认证进项税才对
2021-11-18
您好 这部分没抵扣的税在进项税科目里可以的
2021-01-16
当月的发票在当月认证抵扣是不是直接记入应交税费-应交增值税-进项税额? 是,如果是以前没有认证抵扣的发票但是我已经记入应交税费-待认证进项税额,后面我认证抵扣了是不是直接转入进项税额? 是的,
2019-10-21
直接做应交税费-待认证进项税额 比如材料400,进项税额52,月末未进行抵扣 做账就是、 借原材料400 应交税费-待认证进项税额52 贷应付账款452
2019-12-28
你好,计入应交税费――应交增值税――进项税额
2019-09-24
你好 可以这么做 待认证是二级科目
2020-12-04
对的是的,是这么做的,但是这个待认证是应交税费,待认证 不是三级科目。
2022-04-06
没错,就是这么操作的
2023-09-13
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